Можете да използвате прозореца Получаване на фактура (използвайте клавишната комбинация Ctrl+F7, за да го отворите), за да закачите фактура към избран документ за доставка. Последователността е следната:
1. Създайте документ за доставка (стокова разписка);
2. Прикрепете нов документ към първия. Новият документ ще бъде фактурата.
Можете да използвате първия документ (стокова разписка), за да представите разходната форма на артикула и доставката му в склада. Вторият документ е данъчно представяне на сделката и определя вида на официалния документ.
По принцип фактура може да се издаде само въз основа на съществуваща складова разписка. Фактурата и складовата разписка съдържат списък на едни и същи артикули и са за една и съща сума.
В прозореца Избор на документ изберете документа за покупка, въз основа на който ще бъде издадена фактурата.
Фактурираните документи ще бъдат оцветени в червено.
Използвайте прозореца Получаване на фактура, за да въведете основната информация във фактурата: номер на документа, дата на издаване, получател, ЕГН на получателя и име на лицето, издало документа. Можете да въведете и допълнителни данни: вид на плащането (в брой, по банков път или с карта), дата на фискалното събитие, причина за транзакцията, описание и място на сделката.