Можете да използвате прозореца Издаване на фактури (щракнете върху иконата или натиснете клавиша F7, за да го отворите), за да превърнете избран документ за продажба във фактура. Последователността е следната:
1. Създайте документ за продажба (стокова разписка);
2. Изберете продажбата за да създадете фактура за нея.
Първият документ (складовата разписка) представлява приходът от артикула и неговото премажване от складовата наличност. Вторият документ е данъчно представяне на сделката и представлява официалния документ.
По принцип фактура може да се издаде само въз основа на съществуваща продажба или поръчка. Фактурата и стоковата разписка съдържат списък на едни и същи артикули и са за една и съща сума с изключение на случаите в които фактурата е издадена въз основа на множество продажби.
В прозореца Издаване на фактури – Избор на документ изберете документа за продажба, въз основа на който ще бъде издадена фактурата.
Фактурираните документи са оцветени в червено.
Можете да използвате прозореца Издаване на фактура, за да въведете обща информация в издадената фактура: номер на документа, дата на издаване, от дата, до фактура, получател, ЕГН на получателя и име на лицето, издало документа. Можете да въведете и допълнителни данни: вид на плащането (в брой, по банков път или с карта), дата на фискалното събитие, причина за сделката, описание и място на сделката.
Можете да изберете броя на копията за печат – оригинали и копия.
Ако е поставена отметка За касово устройство, данните ще бъдат изпратени към касово устройство и ще бъде отпечатана касова бележка.
Данните за издателя се попълват автоматично от избраната фирма.